一、 *采购人名称： ******资源局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************006
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******资源局
六、 *验收日期： 2024年11月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 绿联 30217集线器 1 65.0 绿联/Ugreen30217 验收通过 2 得力 0487 订书机 1 78.0 得力/deli0487 验收通过 3 罗技 G412TKL 键盘 4 360.0 罗技/LogitechG412TKL 验收通过 4 锐捷 RG-ES05 交换机 4 480.0 锐捷/ruijieRG-ES05 验收通过 5 公牛 公牛GN-216插座 6 390.0 公牛/BULLGN-216 验收通过 6 公牛 公牛GN-217插座 2 150.0 公牛/BULLGN-217 验收通过 7 爱普生 C13S015593 色带/碳带 6 450.0 爱普生/EpsonC13S015593 验收通过 8 得力 5953 档案袋 96 4800.0 得力/deli5953 验收通过 9 可朗 CF228A 硒鼓 4 700.0 可朗CF228A 验收通过 10 夏普 DX-25CT-CA 粉盒 1 500.0 夏普/SharpDX-25CT-CA 验收通过 11 可朗 CF228A 粉盒 30 5250.0 可朗CF228A 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 马继梅
